重慶市(shì)璧山(shān)區(qū)建築工(gōng)程勘察測繪隊 2017年(nián)部門(mén)決算(suàn)情況說(shβuō)明(míng)

發布時(shí)間(jiān)：2019-01-03

作(zuò)者：

來(lái)源于網絡
　　一(yī)、部門(mén)基本情況
　　（一(yī)）主要(yào)職能(néng)
　　本部門(mén)的(de)職能(néng)是(shì)：貫徹執行(xíng)城(chéng)鄉(xiāng)規劃、測繪法律、法規、規章(zhāng)和(hé)方針政☆策。承擔由區(qū)政府組織編制(zhì)的(de)璧山(shān)區(qū)城(chéng)鄉(xiāng)總體(tǐ)規劃、城(chéng)鎮體(tǐ★)系規劃的(de)測繪工(gōng)作(zuò)等等。
　　（二）機(jī)構人(rén)員(yuán)情況
　　本部門(mén)是(shì)财政補助事(shì)業(yè)單位，編制(zhì)18人(rén)，年(nián)末在職事(shì)業(yè)編制(zhì)人(rén)員(yuán)17¶人(rén)，離(lí)退休人(rén)員(yuán)4人(rén)，另臨聘技(jì)術(shù)員(yuán)9人(rén)>。
　　本部門(mén)2017年(nián)年(nián)末總資産8424269.66元，其中固定資産淨值679785.5元（其中：公務用(yòn$g)車(chē)2輛(liàng)，淨值65460元，辦公設備淨值225743.11，房(fáng)屋ε淨值388582.39）。
　　二、部門(mén)決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
　　（一(yī)）收入支出決算(suàn)總體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)
　　本部門(mén)2017年(nián)度收入總計(jì)439.41萬元，較上(shàng)年(nián)∏增加98.49萬元，增長(cháng)28.89%；支出總計(jì)453.55萬元，較上(shàng)年(nián)增加57.5萬元， 增長(cháng)14.52%。收支增長(cháng)主要(yào)有(yǒu)三方面原因：一(yī)是(shì)機(j↔ī)關事(shì)業(yè)單位實行(xíng)了(le)養老(lǎo)保險及職業(yè)年(nián)金(jīn)繳費(fèi)；二是(shì)事(shì)業(yè)單位在2017年(ni×án)進行(xíng)了(le)政策性工(gōng)資普調；三是(shì)正式職工(gōng)年(nián)平均數(shù)較上(shàng)年(niαán)增加1人(rén)。
　　本部門(mén)收入支出均為(wèi)預算(suàn)撥款收入和(hé)支出。撥款支出453.55萬元為(wèi)基本支出。
　　本部門(mén)2017年(nián)度動用(yòng)上(shàng)年(nián)結餘14.14萬元，2017年(nián)度無結餘。
　　（二）财政撥款收入支出決算(suàn)總體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)
　　本部門(mén)2017年(nián)度财政撥款支出453.55萬元，主要(yào)用(yòng)于以下(xià)幾方面：行(xíng)政事(↑shì)業(yè)單位離(lí)退休支出21.82萬元,其他(tā)殘疾人(rén)事(shì)業(yè)支出1.84萬元,事(shì)業(yè)單位醫(yī)療支出15.75萬元，公務員(∑yuán)補助醫(yī)療支出2.64萬元，其他(tā)醫(yī)療保障支出1.25萬元，事(shì)業(yè)運行×(xíng)支出401.06萬元，住房(fáng)公積金(jīn)支出9.19萬元。
　　（三）一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng₽)
　　本部門(mén)2017年(nián)一(yī)般公共财政撥款基本支出為(wèi)453.55萬元。其中人(rén)員(yuán)經費∑(fèi)支出182.71萬元，較上(shàng)年(nián)減少(shǎo)65.02萬元，減少(shǎo)35.59%。主要(yào)原因:一(yī)是(shì)取消了(le)野外(wà i)津貼費(fèi)用(yòng)；二是(shì)本年(nián)度雖然人(rén)員(yuán)經費(fèi)剛性增長(cháng)，但(dàn)上(shàng)年(nián)度有(yǒ£u)部分(fēn)人(rén)員(yuán)經費(fèi)列入了(le)行(xíng)政事(shì)業(yè)類的(de)項目支出。人(rén)員(yuán)經費(fèi)用(yòng)途主要₹(yào)包括基本資工(gōng)資、津貼補貼、獎金(jīn)、其他(tā)社會(huì)保障支出、機(jī)關事(shì)業(yè)單位養老(lǎo)保險繳費(★fèi)、職業(yè)年(nián)金(jīn)繳費(fèi)、其他(tā)福利支出、對(duì)個(gè)人(¥rén)和(hé)家(jiā)庭補助、退休費(fèi)及住房(fáng)公積金(jīn)等等；公用(yòng)經用(yòng)≈支出270.84萬元，較上(shàng)年(nián)增加235.66萬元，增長(cháng)669.87%。主要(yào)原因是(shì)2016年(nián)度有(y✔ǒu)部分(fēn)公用(yòng)支出列入了(le)行(xíng)政事(shì)業(yè)類的(de)項目支出，其中差旅費(fèi)列入39.75萬元，稅金(jīn)及附加費(fèi)列入33.5×9萬元，咨詢費(fèi)列入6萬元，公務車(chē)運行(xíng)維護費(fèi)列入7.28萬元，設備購( gòu)置費(fèi)列入8萬元。公用(yòng)經費(fèi)用(yòng)途主要(yào)包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工(gōng)會(huì)經費(fεèi)、福利費(fèi)、公務車(chē)運行(xíng)經費(fèi)、其它交通(tōng)費(fèi)用(yòng)等。
　　三、“三公”經費(fèi)情況說(shuō)明(míng)
　　2017年(nián)度本部門(mén)“三公”經費(fèi)支出共計(jì)6.39萬元，其中：公務接待費(fèi)用(yòng)0.34萬元，公務費(fèi)運行(xíng)維護費(fèi↕)6.05萬元。“三公經費(fèi)”較年(nián)初預算(suàn)數(shù)減少(shǎo)8.61萬元 ，較上(shàng)年(nián)支出數(shù)減少(shǎo)1.9萬元。主要(yào)原因是(shì)：認真貫徹落實中央“八項規定”精神，規範了(le)公務用(yòngΩ)車(chē)，杜絕了(le)同城(chéng)接待和(hé)降低(dī)了(le)接待标準。
　　本年(nián)無因公出（國(guó)）境費(fèi)用(yòng)，沒有(yǒu)購(gòu)置公•務車(chē)輛(liàng)。
　　四、其他(tā)需要(yào)說(shuō)明(míng)的(de)事(shì)項
　　（一(yī)）事(shì)業(yè)運行(xíng)經費(fèi)情況說(shuō)明(míng)。2017年(nián)本部門(mén)事(shì)業(yδè)運行(xíng)經費(fèi)支出401.06萬元，比2016年(nián)增加195.37萬元，增長(cháng)94.98%。主要(yào)原因：正式職工(g∞ōng)增加1人(rén)。人(rén)員(yuán)經費(fèi)剛性支出增長(cháng),正式職工(gōngε)在2017年(nián)進行(xíng)了(le)政策性工(gōng)資普調，并執行(xíng)了(le)✔養老(lǎo)保險及職業(yè)年(nián)金(jīn)繳費(fèi)
　　（二）國(guó)有(yǒu)資産占用(yòng)情況說(shuō)明(míng)。截至2017年(nián)12月(yuè)31日(rì)，本部門(mén)共有(yǒu)車(chē)輛(™liàng)2輛(liàng)，屬一(yī)般公務用(yòng)車(chē)輛(liàng)。沒有(yǒu)單價50萬元以上(shàng₽)通(tōng)用(yòng)設備。
　　（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明(míng)。本部門(mén)2017年(nián)政府采購(gòu)支出÷總額3.74萬元，全是(shì)政府采購(gòu)貨物(wù)支出，無政府采購(gòu)工(gōng)程和(hé)服務支出。
　　（四）預算(suàn)績效管理(lǐ)情況說(shuō)明(míng)。預算(suàn)收支管理(lǐ)是(shì)一(yī)個(gè)單位财務管理(lǐ)工(gōng)作(zuò)的(de )重要(yào)管理(lǐ)，加強收支管理(lǐ)，既是(shì)緩解資金(jīn)供需矛盾，發展事(shì)業(yè)的(de)需要(yào)↓，也(yě)是(shì)貫徹執行(xíng)勤儉辦一(yī)切事(shì)業(yè)方針的(de)體(tǐ)現(xiàn)。為(w₽èi)了(le)加強這(zhè)一(yī)管理(lǐ)，單位建立健全了(le)各項财務制(zhì)度，财務日(rì)常工(g ōng)作(zuò)做(zuò)到(dào)有(yǒu)法可(kě)依，有(yǒu)章(zhāng)可(kě)循，實現(xβiàn)管理(lǐ)的(de)規範化(huà)、制(zhì)度化(huà)。對(duì)一(yī)切開(kāi)支嚴格按财務制(zhì)度辦理(lǐ)，極大(dàε)地(dì)提高(gāo)了(le)資金(jīn)的(de)使用(yòng)效益，達到(dào)了(le)節約支出的(de)目的(de)。全年(nián)人(rén)員(y'uán)經費(fèi)控制(zhì)在預算(suàn)指标內(nèi)，“三公”經費(fèi)較上(shàng)年(<nián)減少(shǎo)22.92%，政府采購(gòu)支出未突破預算(suàn)。嚴格執行(xíng)預算(suàn)資金(jīn)撥付使用(yòng)管理(lǐ)'，做(zuò)到(dào)專款專用(yòng)，提高(gāo)項目資金(jīn)的(de)利用(yòng)效率$。
　　五、專業(yè)名詞解釋。
　　(一(yī))“三公經費(fèi)”是(shì)指單位使用(yòng)一(yī)般公共預算(suàn)撥款安排的(de)支出。包括因公出←國(guó)出境經費(fèi)、公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行(xíng)維護經費(fèi)、公務接待費(fèi)。
　　（二）事(shì)業(yè)運行(xíng)經費(fèi)是(shì)指事(shì)業(yè)單位使用(yòng)一(yī)般公共預算∞(suàn)财政撥款安排的(de)基本支出中的(de)日(rì)常公用(yòng)經費(fèi)支出。
　　六、決算(suàn)公開(kāi)聯系方式。

相(xiàng)關內(nèi)容