一(yī)、績效自(zì)評得(de)分(fēn)情況及績效等級。
　　
　　經評價，本隊2017年(nián)部門(mén)整體(tǐ)支出績效自(zì)評得(de)分(fēn)98.99分(fēn)，根據省财政廳規§定的(de)績效評價等級劃分(fēn)标準，評價等級為(wèi)（優）。
　　
　　二、簡要(yào)概述部門(mén)支出情況。
　　
　　（一(yī)）部門(mén)支出情況按活動內(nèi)容分(fēn)類，并陳述與部門(mén)職能(néng)的(de)相(xiàng)關φ性。
　　
　　1、《湖(hú)北(běi)省經常性成礦區(qū)劃與礦産前期勘查》項目80萬元，責任單位地(dì)勘院，該部門(mén)的(d€e)職能(néng)為(wèi)固體(tǐ)/液體(tǐ)地(dì)質礦産勘查與評價，礦山(shān)資源儲量檢測，儲量核實，礦産×資源開(kāi)發利用(yòng)與生(shēng)态複綠(lǜ)方案編制(zhì)，區(qū)域地(dì)質調查，↑水(shuǐ)文(wén)地(dì)質、工(gōng)程地(dì)質、環境地(dì)質調查，二者緊密相(xiàng)關。
　　
　　2、《湖(hú)北(běi)省地(dì)質環境監測》項目100萬元，責任單位為(wèi)工(gōng)勘院，加挂湖(hú)北(běi)省宜昌地(dì)質環境監測保護站(zhàn)，該部門&(mén)職能(néng)是(shì)為(wèi)國(guó)家(jiā)建設提供礦産資源保障和(hé)地(dì)質環境保護，主要(yào)從(có¥ng)事(shì)礦産地(dì)質調查與勘查；區(qū)域地(dì)質、環境地(dì)質調查，二者緊密相(xiàng)關。
　　
　　3、《湖(hú)北(běi)省地(dì)質科(kē)技(jì)與應用(yòng)研究》項目20萬元，責任單位探礦分(fēn)隊，該部門(mén)的(de)職能(néng)為 (wèi)礦區(qū)地(dì)質普查、地(dì)質詳查、地(dì)質勘探階段岩心鑽探施工(gōng)；工(gōng)程地(dì®)質、水(shuǐ)文(wén)地(dì)質勘察鑽探施工(gōng)；深水(shuǐ)井、地(dì)熱(rè)井、水(shuǐ)文(wén)抽水(shuǐ)孔鑽探施工(gōnγg)；孔內(nèi)事(shì)故處理(lǐ)，鑽探新技(jì)術(shù)新方法應用(yòng)等，二者緊密相(xiàng)關。
　　
　　4、《2017年(nián)度地(dì)質七隊整體(tǐ)支出績效目标》4594.88萬元，責任科(kē)室經×辦，該部門(mén)的(de)職能(néng)為(wèi)抓好(hǎo)财務管理(lǐ)、會(huì♥)計(jì)核算(suàn)及基礎工(gōng)作(zuò)，全面、真實地(dì)反映本單位的(de)财務狀況，提高(gāo)資産利用(yòng)率，防止财務風(fēng)險和(hé)國(guó)有φ(yǒu)資産流失，二者緊密相(xiàng)關。
　　
　　（二）當年(nián)重點工(gōng)作(zuò)目标及完成情況。
　　
　　（1）獲取中央、省級财政資金(jīn)地(dì)質勘查項目1項，2017年(nián)度已獲取1個(gè)。
　　
　　（2）新發現(xiàn)礦産地(dì)1處，2017年(nián)度已發現(xiàn)大(dà)中型礦床3個(gè)。
　　
　　（3）完成楊家(jiā)扁磷礦礦權延續工(gōng)作(zuò)，推進詳查-勘探工(gōng)作(zuò)，已完成并推進。
　　
　　（4）開(kāi)發1-2種地(dì)質工(gōng)藝品新産品，2017年(nián)度已完成大(dà)洪山(s≠hān)紅(hóng)碧玉地(dì)質工(gōng)藝新品種開(kāi)發工(gōng)作(zuò)。
　　
　　（5）進一(yī)步拓展測繪地(dì)理(lǐ)信息産業(yè)，建實2個(gè)分(fēn)支機(jī)構，長(cháng)春、南(n☆án)甯分(fēn)隊各項工(gōng)作(zuò)步入正軌。
　　
　　（6）拓展民(mín)生(shēng)地(dì)質領域，參與1-2個(gè)縣市(shì)級綠(lǜ)色礦業(yè)示範區(qū)建設，20♠17年(nián)度已承擔3縣市(shì)綠(lǜ)色共享礦山(shān)示範區(qū)建設工(gōng)作(zuò)。
　　
　　（7）完成《宜昌市(shì)1:10萬水(shuǐ)資源分(fēn)布圖》、《宜昌市(shì)1:10萬旅遊地(dì)質資源分(fēn)布圖》的(de)編制(zhì)工(gōng)作(zuò)≠，該目标已完成。
　　
　　（8）開(kāi)拓新技(jì)術(shù)領域，争取承接機(jī)載三維激光(guāng)雷達、特殊類型地(dì)下(xià)管線探測、地(dì)理(l™ǐ)信息數(shù)據及系統應用(yòng)等相(xiàng)關業(yè)務，該項工(gōng)作(zuò)實際一(yī)直在實施中。
　　
　　（9）啓動地(dì)理(lǐ)信息系統及航空(kōng)攝影(yǐng)測量甲級資質申報(bào)工(gōng)作(zuò)，該目标已完成。φ
　　
　　（10）完成大(dà)隊機(jī)關綜合信息系統建設，該目标已完成并提高(gāo)工(gōng)作•(zuò)效率明(míng)顯。
　　
　　（11）認真貫徹落實局黨組《關于加強黨的(de)建設的(de)若幹意見(jiàn)》，将該意見(jiàn)落到(dào)實處，該目标持續進行(xíng)中。
　　
　　（12）抓基層，強基礎，實施黨建能(néng)力提升工(gōng)程，該目标持續進行(xíng)中。
　　
　　三、績效評價情況。
　　
　　（一(yī)）績效目标完成情況；
　　
　　1、獲取中央、省級财政資金(jīn)地(dì)質勘察項目1項，新發現(xiàn)礦産地(dì)1處目标完成情況分(fēn)析
　　
　　（1）産出指标完成情況分(fēn)析
　　
　　數(shù)量指标：獲取地(dì)質勘查項目，指标值1個(gè)，實際完成值1個(gè)；
　　
　　質量指标：野外(wài)驗收優良率，指标值80%，實際完成值86%；
　　
　　報(bào)告驗收通(tōng)過率，指标值100%，實際完成值100%；
　　
　　時(shí)效指标：中标1個(gè)省地(dì)勘基金(jīn)等項目，指标值100%，實際
　　
　　完成值100%；
　　
　　完成設計(jì)立項及年(nián)度工(gōng)作(zuò)任務，指标值100%，實際
　　
　　完成值100%；
　　
　　（2）效益指标完成情況分(fēn)析
　　
　　經濟效益指标：新發現(xiàn)礦産地(dì)，指标值1處，實際完成值3個(gè)；
　　
　　經評價，該目标中的(de)六個(gè)指标均實現(xiàn)了(le)設定的(de)指标值。
　　
　　2、進一(yī)步完善宜昌市(shì)地(dì)質災害監測、地(dì)下(xià)水(shuǐ)監測、磷礦礦集¥區(qū)礦山(shān)地(dì)質環境監測和(hé)地(dì)質遺迹監測網絡體(tǐ)系目标完成情況分(fēn)析
　　
　　（1）産出指标完成情況分(fēn)析
　　
　　質量指标：野外(wài)驗收優良率，指标值大(dà)于80%，實際完成值大(dà)
　　
　　于80%；
　　
　　報(bào)告審查通(tōng)過率，指标值100%，實際完成值100%；
　　
　　時(shí)效指标：年(nián)初提交方案編制(zhì)，指标值100%，實際完成值100%；
　　
　　年(nián)底提交成果報(bào)告，指标值100%，實際完成值100%；
　　
　　（2）效益指标完成情況分(fēn)析
　　
　　經濟效益指标：承接政府購(gòu)買服務項目（市(shì)縣綠(lǜ)色礦業(yè)示範區(qū)建設），指标值1-2項，實際完成值1項Ω；
　　
　　社會(huì)效益指标：宜昌市(shì)1:10萬水(shuǐ)資源分(fēn)布圖，指标值完成，實際完成值完成；
　　
　　宜昌市(shì)1:10萬旅遊地(dì)質資源分(fēn)布圖，指标值完成，實際完成值完成；
　　
　　服務于湖(hú)北(běi)省防災減災、水(shuǐ)安全及資源科(kē)學開(kāi)發保護，提升地(dì)質環境質量和(hé)居民(mín)幸福指數(shù)，指标值大(dà)于90%→，實際完成值完成；
　　
　　經評價，該目标中的(de)八個(gè)指标均實現(xiàn)了(le)設定的(de)指标值。
　　
　　3、全面完成局下(xià)達的(de)各項經濟指标，保持全隊各項工(gōng)作(zuò)平穩運行(xíng)目标完成情況分(fδēn)析
　　
　　（1）産出指标完成情況分(fēn)析
　　
　　數(shù)量指标：經營收入，指标值20500萬元，實際完成值20571
　　
　　萬元；
　　
　　經營生(shēng)産增加值，指标值6750萬元，實際完成值
　　
　　6755萬元；
　　
　　淨利潤，指标值4650萬元，實際完成值4656萬元；
　　
　　質量指标：部門(mén)預算(suàn)支出完成率，指标值100%，實際完成值
　　
　　99.86%；
　　
　　（2）效益指标完成情況分(fēn)析
　　
　　經濟效益指标：國(guó)有(yǒu)資産保值增值，指标值完成，實際完成值
　　
　　完成；
　　
　　離(lí)退休生(shēng)活費(fèi)保障率，指标值100%，實際完
　　
　　成值100%；
　　
　　經評價，該目标中有(yǒu)五個(gè)指标實現(xiàn)了(le)設定的(de)指标值，目标部門(mén)預算(suàn)支出完成率100%δ未完成。
　　
　　4、全面履行(xíng)省地(dì)質局下(xià)達共性工(gōng)作(zuò)目标完成情況分(fēn)析
　　
　　（1）産出指标完成情況分(fēn)析
　　
　　數(shù)量指标：安全教育培訓，指标值100%，實際完成值100%；
　　
　　工(gōng)傷死亡率，指标值0，實際完成值0；
　　
　　質量指标：提升綜合防控能(néng)力，指标值全年(nián)不(bù)發生(shēng)重大(dà§)刑事(shì)、治安、火(huǒ)災案件(jiàn)和(hé)群體(tǐ)性事(shì)件(jiàn)，不(bù)發生(shēng)法輪功等邪教組織活動及人(rén)員(yuán)參加；≈不(bù)發生(shēng)因工(gōng)作(zuò)不(bù)到(dào)位造成赴省進京上(shàng)訪事(shì)件(jiàn)，實際完成值均未發生(shēng)；
　　
　　開(kāi)展QC小(xiǎo)組活動，指标值在全隊開(kāi)展QC小(xiǎo)組活動，并獲局級獎勵，實際完成值★1個(gè)QC小(xiǎo)組被評為(wèi)省“優秀質量管理(lǐ)小(xiǎo)組”、兩個(gè)QC成果獲局二、三等獎；
　　
　　（2）效益指标完成情況分(fēn)析
　　
　　可(kě)持續影(yǐng)響指标：質量合格率，指标值100%，實際完成值100%；
　　
　　推動地(dì)質經濟發展，指标值通(tōng)過“三會(huì)一(yī)課”制(zhì)度和(hé)“兩學一(yī)做(zuò)”活動，推動♥經濟發展，實際完成值地(dì)質經濟穩中有(yǒu)進；
　　
　　社會(huì)效益指标：地(dì)質事(shì)業(yè)發展，指标值全面完成與局簽訂的(de)責任書(shū)，實際∏完成值全面完成；
　　
　　經評價，該目标中的(de)七個(gè)指标均實現(xiàn)了(le)設定的(de)指标值。
　　
　　（二）未完成指标的(de)原因以及已完成指标且超出指标目标值30%以上(shàng)的(de)原因分(fēn)析；
　　
　　本年(nián)一(yī)般公共預算(suàn)預算(suàn)數(shù)為(wèi)4601.33萬元，實際完成支出4594.88萬元，未&執行(xíng)6.44萬元，未完成指标原因如(rú)下(xià)：
　　
　　1、基本支出中會(huì)議(yì)費(fèi)未支出1.15萬元，原因是(shì)本單位要(yào)求能(néng)在本單位內(nèi)部召開(kāi)的(de)會(huì)議(yì)盡量在單β位內(nèi)部召開(kāi)。
　　
　　2、項目支出預算(suàn)指标299.79萬元，實際執行(xíng)294.49萬元，執行(xín&g)差異額5.3萬元。其中地(dì)質環境監測項目會(huì)議(yì)費(fèi)未支出4.30萬元，主要( yào)是(shì)本年(nián)汛期長(cháng)，工(gōng)作(zuò)重，時(shí)間(jiān)緊Ω，監測部分(fēn)會(huì)議(yì)和(hé)培訓工(gōng)作(zuò)沒有(yǒu)時(shí)間(jiān)開(kā↔i)展。科(kē)研經費(fèi)會(huì)議(yì)費(fèi)未支出1.00萬元。主要(yào)是(shì)該項目年(nián)底才進行(xíngδ)野外(wài)驗收及成果驗收工(gōng)作(zuò)，因相(xiàng)關專家(jiā)不(bù)到(dào)位導緻驗收會(huì)議(yì)未如(rú)期舉行(xíng)召開(kā↑i)。
　　
　　（三）績效指标數(shù)據來(lái)源及獲取方式。
　　
　　績效指标數(shù)據主要(yào)來(lái)自(zì)年(nián)初預算(suàn)、年(nián)終決算(suàn)、年(ni™án)終總結獲取，所屬二級單位及相(xiàng)關科(kē)室上(shàng)報(bào)的(de)資料，野外(w∞ài)驗收報(bào)告，簽訂的(de)合同以及隊資訊、宣傳報(bào)道(dào)等。
　　
　　獲取方式主要(yào)為(wèi)實地(dì)調研、座談會(huì)，以及對(duì)财務數(shù)據的(de)收集、整理(l"ǐ)、驗證等。
　　
　　四、下(xià)一(yī)步工(gōng)作(zuò)安排。
　　
　　（一(yī)）應用(yòng)績效評價結果，提出改進下(xià)一(yī)步工(gōng)作(zuò)✘的(de)措施；
　　
　　根據績效評價結果，本隊基本全面完成績效目标，但(dàn)2017年(nián)部門(mén)預算(suàn)支出完成率為(wèi)99.86%，未達到(dào)支出率100%的(✔de)目标。
　　
　　改進措施：建立預算(suàn)執行(xíng)責任制(zhì)，将年(nián)度預算(suàn)支出逐一(yī)分(fēn)解落實到(dào)項目負責人(rén)，按局預算∏(suàn)績效管理(lǐ)工(gōng)作(zuò)辦法，對(duì)項目進展、資金(jīn)執行(x±íng)進行(xíng)監控，确保資金(jīn)高(gāo)效使用(yòng)。落實預算(suàn)執行(xíng)分(fēn)析，及時(shí)×了(le)解預算(suàn)執行(xíng)差異，合理(lǐ)調整、糾正預算(suàn)執行(xíng)偏差，切實提高(gāo)部門(mén)預算(suàn)收支管理(lǐ)®水(shuǐ)平。
　　
　　（二）分(fēn)析績效指标是(shì)否存在簡單易達的(de)問(wèn)題，對(duì)以後年(nián)度績效目标和(hé)指标體(tǐ)系提出改£進建議(yì)。
　　
　　通(tōng)過開(kāi)展自(zì)評工(gōng)作(zuò)，發現(xiàn)的(de)問(wèn)題是(shì)×績效評價指标體(tǐ)系有(yǒu)待完善，建議(yì)細化(huà)三級績效指标名稱，有(yǒu)助于更加明(míng)确精準的(de£)反應整體(tǐ)支出績效的(de)實施和(hé)完成情況。
　　
　　在績效指标的(de)設置上(shàng)也(yě)應具有(yǒu)跳(tiào)起來(lái)摘桃子(zǐ)的(de)精神，在地(dì)質行(xíng)業(yè)普遍經濟下(xià)行(xín☆g)、項目建設的(de)任務仍然很(hěn)重的(de)情況下(xià)，2018年(nián)我隊經濟指标要(¥yào)求整體(tǐ)上(shàng)浮7.5%。這(zhè)是(shì)一(yī)種挑戰，也(yě)将迫使我隊全面推進地(dì)勘行(xíng)業(yè)深化(huà)改革，推動創新✔轉型發展，準确把握新時(shí)代地(dì)質事(shì)業(yè)戰略機(jī)遇，優化(huà)結構、提高(gāo)質效。
　　
　　附：2017年(nián)度部門(mén)預算(suàn)财政項目績效自(zì)評摘要(yào)
　　
　　一(yī)、2017年(nián)度地(dì)質環境監測項目績效評估報(bào)告摘要(yào)
　　
　　我站(zhàn)2017年(nián)度地(dì)質環境監測項目工(gōng)作(zuò)任務已按時(shí)按質完成∑。在立項方面，項目申報(bào)程序合規，手續完備，目标體(tǐ)系設置合理(lǐ)。在項目專項資金(€jīn)使用(yòng)方面，嚴格制(zhì)定和(hé)執行(xíng)了(le)财務管理(lǐ)制(zh<ì)度，資金(jīn)使用(yòng)規範，成本控制(zhì)有(yǒu)效。在項目實施方面，嚴格依照(zhào)“工(gōng)•作(zuò)方案”和(hé)“實施細則”開(kāi)展工(gōng)作(zuò)，項目質量和(hé)進度控制(zhì)嚴格。通(tōng)•過地(dì)質環境監測項目實施，地(dì)質環境得(de)到(dào)有(yǒu)效監測，有(yǒu)效避免了(le)地(dì)質災害造成的(de)人(rén)員(yuán)傷亡及财 産損失，對(duì)促進地(dì)方經濟發展、生(shēng)态文(wén)明(míng)建設、地(dì)質環境保護有(y∞ǒu)明(míng)顯效果，社會(huì)反響優良。
　　
　　宜昌站(zhàn)2017年(nián)度地(dì)質環境監測項目績效評價綜合評分(fēn)得(≠de)分(fēn)98分(fēn)，其中投入項得(de)分(fēn)20分(fēn)、過程項得(de)分(fēn)38分(fēn)、産出項得(de)分(fēn)20分(fēn)、效果項得(de)分('fēn)20分(fēn)。根據省财政支出績效評價等級标準評定對(duì)照(zhào)表，評價等級為(wèi)&ldqλuo;優”。
　　
　　二、2017年(nián)度湖(hú)北(běi)省地(dì)質科(kē)技(jì)與應用(yòng)α研究績效自(zì)評報(bào)告摘要(yào)
　　
　　本項目前期技(jì)術(shù)調研：确定鑽孔流量計(jì)工(gōng)作(zuò)技(jì)術(shù★)原理(lǐ)；市(shì)場(chǎng)調研：選擇經濟、易購(gòu)、強度高(gāo)、便于加工(gōng)的(de)材料；儀器(qì)初步加工(gōng)：儀器(qì§)結構設計(jì)，設計(jì)圖紙(zhǐ)繪制(zhì)，零件(jiàn)加工(gōng)，組裝成型；室內(nèi)試驗測試；野外(wài)生(shēng)産試驗；儀器(qì)改良：針對(αduì)室內(nèi)、室外(wài)試驗情況及機(jī)台使用(yòng)情況的(de)反饋，歸納總結儀器(qì)設計(jì)缺陷，重新設計(j>ì)改良；再試驗：改良後的(de)儀器(qì)再次投入生(shēng)産試驗，根據試驗情況和(hé)使用(yò ng)效果逐步修改設計(jì)至最終定型。
　　
　　在《湖(hú)北(běi)省地(dì)質局2017年(nián)度科(kē)技(jì)項目任務書(sh€ū)建議(yì)》中指出，項目起止時(shí)間(jiān)為(wèi)2017年(nián)1月(yuè)到(dào)2018年(nián)6月(€yuè)，而預算(suàn)為(wèi)2017年(nián)預算(suàn)，故本項目尚在野外(wài)試驗階段和(hé)申請(qǐng)國(guó)家(jiā)專利階©段，尚未結題，故本次預算(suàn)績效有(yǒu)目标未完成。但(dàn)項目進展順利，今年(nián)分(fēn)隊将自(zì)籌資金(jīn)完成本項目的(de) 野外(wài)試驗、專利申請(qǐng)和(hé)結題報(bào)告。
　　
　　本項目經費(fèi)使用(yòng)管理(lǐ)規範，符合《省财政廳關于印發<湖(hú)北(běi)省省級地(dì)質勘查事(shì)業(yè)費(fèi)劃轉國(γguó)家(jiā)資本金(jīn)使用(yòng)管理(lǐ)暫行(xíng)辦法>通(tōng)知(zhī)》（鄂财建發〔20≈13〕175号）規定。項目支付運作(zuò)良好(hǎo)，項目經費(fèi)19萬元于2017年(nián)按試驗進度分(fēn)次£辦理(lǐ)了(le)支付。
　　
　　經評價，本項目未完全實現(xiàn)年(nián)度績效目标，自(zì)評得(de)分(fēn)80分(fēn)。根據省财政廳規定的(de)績效 評價等級劃分(fēn)标準，評價等級為(wèi)良。
　　
　　三、湖(hú)北(běi)省經常性成礦區(qū)劃及礦産前期勘查（鄂西(xī)片）2017年(nián)度項目績效自(zì)評報(bào)告摘要(yào)
　　
　　本項目設置規範，符合《國(guó)務院關于加強地(dì)質工(gōng)作(zuò)的(de)決定》、國(guó)務院《找礦突破戰略行(xíng€)動綱要(yào)(2011-2020年(nián))》和(hé)省委省政府《關于進一(yī)步加強礦産資源勘查開(kāi)發管理(lǐ)♥意見(jiàn)》及《湖(hú)北(běi)省找礦突破戰略行(xíng)動實施方案》、《部省合作(zuò)開(↕kāi)展湖(hú)北(běi)省地(dì)質找礦工(gōng)作(zuò)實施方案》及《湖(hú)北σ(běi)省礦産資源總體(tǐ)規劃》等文(wén)件(jiàn)精神；主攻礦種主要(yào)為(wèi)國(guó)家(jiā)發展緊缺礦産和(¥hé)戰略性新興礦産，符合國(guó)家(jiā)和(hé)省有(yǒu)關産業(yè)政策。
　　
　　本項目經費(fèi)使用(yòng)管理(lǐ)規範，符合省财政廳資金(jīn)使用(yòng)相(xiàn€g)關規定。項目支付運作(zuò)良好(hǎo)，項目經費(fèi)80萬元于2017年(nián)12月(yuè)31日(rì)前全額執行(♠xíng)。
　　
　　經評價，本項目完全實現(xiàn)年(nián)度績效目标，自(zì)評得(de)分(fēn)94分(fēn)。根據省地(dì)質局規定的(deγ)績效評價等級劃分(fēn)标準，評價等級為(wèi)優。